Espandi Tipo Numero Descrizione Data
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 2890 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250 ALLA DITTA SOC. COOP. GIOVANI DEL 2000, PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA MESE DI SETTEMBRE 2012 05/11/2012
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 2889 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302 ALLA DITTA ACQUAPLUS DI LUCHETTA FRANCESCO, PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE CITTADINE 05/11/2012
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 2888 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SCHINDLER PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI NELLE SCUOLE CIG: Z5A035BBB9 05/11/2012
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 2887 Lavori di somma urgenza per rimozione degli inconvenienti igienico sanitari su Via Magna Grecia. Liquidazione lavori. 05/11/2012
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 2886 Liquidazione per acquisto materiale di consumo occorrente per la manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione alla ditta Elettrosud, fattura n. 616 del 3.10.2012. 05/11/2012
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 2886 Liquidazione per acquisto materiale di consumo occorrente per la manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione alla ditta Elettrosud, fattura n. 616 del 3.10.2012. 05/11/2012
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 2885 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 848/1 ALLA DITTA G.S.D. DI GOSTINELLO GIUSEPPE E C. SAS PER FORNITURA MATERIALE VARIE SCUOLE 05/11/2012
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 2885 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 848/1 ALLA DITTA G.S.D. DI GOSTINELLO GIUSEPPE E C. SAS PER FORNITURA MATERIALE VARIE SCUOLE 05/11/2012
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 2884 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 644 ALLA DITTA ELETTROSUD SRL PER FORNITURA MATERIALIO PER MANUTENZIONE SCUOLE CITTADINE. 05/11/2012
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 2884 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 644 ALLA DITTA ELETTROSUD SRL PER FORNITURA MATERIALIO PER MANUTENZIONE SCUOLE CITTADINE. 05/11/2012
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 2883 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407 ALLA DITTA LA FERRAMENTA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE . 05/11/2012
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 2883 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407 ALLA DITTA LA FERRAMENTA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE . 05/11/2012
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 2882 Liquidazione fattura n. 1694 del 18.10.2012 alla ditta "Cartotecnica" di Pedretti Raffaele di Crotone. 05/11/2012
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 2881 FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO SCUOLE DI CAMPAGNA PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLE DITTE KROTON GAS 1 SRL E BUTAN GAS 05/11/2012
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 2880 Piano della caratterizzazione dei siti interessati dalla presenza di CIC in aree dei comuni di Crotone, Cutro e Isola Capo Rizzuto. Affidamento delle attivitą in con-traddittorio ad ARPACal. CUP F82H1[...] 05/11/2012
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