Espandi Tipo Numero Descrizione Data
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 1090 Liquidazione fattura in favore della Path. Net per servizi internet erogati alla mediateca - biblioteca comunale - canone mese gennaio e febbraio 2013 16/05/2013
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 1089 Fornitura e posa in opera di grata in ferro da porsi al fabbricato 12 alloggi in localitÓ Farina. Affidamento lavori alla ditta Perri Serrande e Carpenterie. CIG: ZBB0858580. 16/05/2013
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 1088 Progetto di adeguamento dei locali dell'ex Polo Universitario di Via Saffo da adibire a nuova sede della biblioteca Comunale "Armando Lucifero" e del Polo Storico Documentale. Fornitura di materiale p [...] 16/05/2013
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 1087 Liquidazione fattura n.949 del 28.12.2012 di Euro. 3.872,00 alla SocietÓ Morgagni srl per Corso di Formazione Rappresentanti Lavoratori Sicurezza (s.l.s.) del Comnune. CIG: ZC8068B409 16/05/2013
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 1086 Liquidazione fattura n. 265 alla ditta Istituto di Vigilanza Corpo Vigili Notturni srl : CIG: 370437314E 16/05/2013
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 1085 Impegno spesa per l'acquisto di materiale di consumo - cancelleria necessario all'Ufficio dei Servizi Sociali. 16/05/2013
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 1084 Acquisto n. 3 (tre) decespugliatoi per il servizio di manutenzione del verde pubblico dalla ditta General Trading Sud S.a.s.. Impegno di spesa e affidamento fornitura. 16/05/2013
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 1083 Sistemazione botanica delle aiuole poste sulla Piazza Gramsci con fornitura e piantumazione di piante di vario genere, la revisione dell'impianto di irrigazione con sostituzione elementi mancanti, la [...] 16/05/2013
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 1082 Riparazione e manutenzione automezzi in dotazione al Servizio Verde Pubblico. Impegno di spesa e affidamento fornitura. 16/05/2013
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 1081 Acquisto materiale vario per menutenzione verde pubblico cittadino. Impegno di spesa ed affidamento fornitura. 16/05/2013
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 1080 Impegno di spesa per materiale di cancelleria Ufficio Anagrafe. Affidamento fornitura alla ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele di Crotone 16/05/2013
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 1079 Impegno di spesa per acquisto buoni carburante. 15/05/2013
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 1078 Liquidazione bollette Edison Energia per consumo energia elettrica pubblica il˛liminazione ed edifici pubblici di pertinenza comunale. 15/05/2013
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 1077 Lavori di manutenzione straordinaria fossi di scolo di competenza comunale. 1° lotto - Zona Tufolo Farina-Zone a nord Margherita, Gabella, ecc. CIG: Z19023D815-CUP: F19H11000690004.Approvazione stato [...] 15/05/2013
Vai DETERMINE DIRIGENZIALI 1076 LIQUIDAZIONE FATTURA OMI SUD SRL N, 9 DEL 15.3.2013 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE COMUNALE 15/05/2013
<< <  1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496  > >>