Amministrazione trasparente - Elenco benefici

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai TOLOMEO FRANCESCO TLMFNC49M01C352V PRU "Fondo Gesù" - Liquidazione progettazione variante edificio B - Fattura n°7/15 dell'arch. Teresa Gualtieri, fattura n°1/15 dell'arch. Brunella Sinopoli e fattura n° 1/15 dell'arch. Francesco Tolo [...] 28/08/2015 4.880,00
Vai GUALTIERI TERESA GLTTRS46H58C352E PRU "Fondo Gesù" - Liquidazione progettazione variante edificio B - Fattura n°7/15 dell'arch. Teresa Gualtieri, fattura n°1/15 dell'arch. Brunella Sinopoli e fattura n° 1/15 dell'arch. Francesco Tolo [...] 28/08/2015 4.880,00
Vai COMMODARI PAOLO CMMPLA72S06D122G Sistemazione di un'area comunale su via Discesa Castello - Liquidazione fattura n. 2/2015 al Direttore dei Lavori Arch. Paolo Commodari - CUP: F13D1 40011 10004 - CIG: ZF712FD964 28/08/2015 3.806,40
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KROTON COMMUNITY 02748960792 fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo anni 2014,2015,2016. Progetto SPRAR. Liquidazione fatture n. 2 del 05.06.2015 e n. 3 del 23.06.2015 emesse dalla Società Cooperativa Sociale Kro [...] 28/08/2015 19.198,72
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CROTONE 03354940797 Progetto P.I.P.P.I - Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione dei Minori. Affidamento gestione a cooperativa sociale- Approvazione schema di convenzione 28/08/2015 62.500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AGORA' KROTON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 01688280799 fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo anni 2014,2015,2016. Progetto SPRAR. Liquidazione fatture n.1 e n.2 del 28.5.2015 emesse dalla società cooperativa Agorà Kroton e relative all'a [...] 28/08/2015 55.420,50
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FEDERICO ROBERTO ANTONIO FDRRRT57C12D122F PISU- Linea di intervento 8.1.2.1- Riqualificazione ambientale e connessione tra la via del Mare e via Nazioni Unite CUP:F19C10000010006. Liquidazione Fattura 2015-2 del 31/07/2015 all'Ing. R.A. Feder [...] 28/08/2015 9.516,00
Vai MELLACE MICHELE MLLMHL50H02D123Q PISU- Linea 8.1.2.2.-Intervento 2C) "Realizzazione collegamento a pista ciclabile esistente Lungomare Gramsci -Via Gallucci". CUP: F11B10000040006. Presa d'atto della rinuncia all'incarico dell'arch F [...] 28/08/2015 12.259,14
Vai Vantaggi economici di cui all'art. 12 della Lg. 241/90 GRAFICHE CUSATO s.a.s. di Francesco Cusato 02030050799 26/08/2015 341,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GRAFICA FURINA di Valenti Clemente Galati Giuseppe 02541340796 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICA FURINA S.A.S. DI CROTONE PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 25/08/2015 195,20
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GRENKE LOCAZIONE S.R.L. 13187000156 Liquidazione fattura n° 10000712 del 22 Luglio 2015 in favore della "GRENKE LOCAZIONE SRL" di MILANO . CIG Z9F125A441 25/08/2015 420,90
Vai Vantaggi economici di cui all'art. 12 della Lg. 241/90 GRENKE LOCAZIONE S.R.L. 13187000156 25/08/2015 420,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS 80116050586 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE FATTURA ENPA N. 656 DEL 27.7.2015. MESE DI LUGLIO 24/08/2015 5.076,19
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SOFTLAB INNOVATION SRL 04834560825 Softalb Innovation Srl - liquidazione fattura n° 3/56 del 4 agosto 2015 - cig 440659011B 24/08/2015 12.950,93
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SOFTLAB INNOVATION SRL 04834560825 Softalb Innovation Srl - liquidazione fattura n° 3/57 del 4 agosto 2015 - cig 440659011B 24/08/2015 12.950,93
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