Amministrazione trasparente - Elenco benefici

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CARRICOLA CATERINA CRRCRN69C60C352E Fondi di Sviluppo e Coesione 2000/2006 - Delibera CIPE n. 89/2012 - "Recupero, conservazione e valorizzazione delle porte di accesso alla città storica" CUP: F18I08000000002 -Liquidazione competenze t [...] 09/11/2016 3.134,57
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SCIDA GUERINO SCDGRN57P10D122F P.I.S.U. Linea d'intervento 8.1.1.3. 2a. "Completamento Parco Tematico e Museo di Pitagora: Infra-strutture di servizi e eduntainment e turismo scientifico e culturale". CUP F15C1 00003 30006 Liq [...] 09/11/2016 10.039,16
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SCIDA GUERINO SCDGRN57P10D122F P.I.S.U. Linea d'intervento 8.1.1.3. 2a. "Completamento Parco Tematico e Museo di Pitagora: Infra-strutture di servizi e eduntainment e turismo scientifico e culturale". CUP F15C1 00003 30006 Liq [...] 09/11/2016 15.296,80
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CORBO GROUP S.P.A. 03411360617 Fondi di Sviluppo e Coesione 2000/2006 - Delibera CIPE n. 89/2012 - "Recupero, conservazione e va-lorizzazione delle porte di accesso alla città storica" CUP: F18I08000000002 - CIG: 5280275CC3 Impre [...] 09/11/2016 3.839,14
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi COSIMO VINCENZO ALFONSO CSMVCN82M11D122A P.I.S.U. Linea d'intervento 8.1.2.1. 2b. Progetti integrati di Riqualificazione urbana e recupero dei quartieri degradati - zona sud "Riqualificazione ambientale e connessione tra la via del mare e [...] 09/11/2016 2.410,72
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CALABRETTA SNC di Calabretta Salvatore & Figli 01442160790 POR CALABRIA FESR 2007/2013 ASSE II ENERGIA. Obiettivo specifico 2.1. Linea di intervento 2.1.2.1 Progetto: Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico della sede del Tribunale di Cro [...] 04/11/2016 140.580,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DE MARTINO GIANFRANCO DMRGFR52S19D122S LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER GIORNO 7.10.2016 SULLA TEMATICA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI BONIFICA DEL SIN. 03/11/2016 155,68
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005965454 DEL 20.10.2016 ALLA DITTA PRO.S.E..L MAGGIOLI S.P.A. PER L'ACQUISTO DI UN MANUALE SERVIZIO ELETTORALE. CIG: Z981A0CAAD 03/11/2016 125,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GRAFICHE CUSATO s.a.s. di Francesco Cusato 02030050799 Eventi Estate 2016. Liquidazione fattura alla Ditta Grafiche Cusato s.a.s di Crotone. CIG: Z4D1B205D3. 03/11/2016 732,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SAVINO CORVASCE CRVSVN57D24A669X ArkeoUrbe. Valorizzazione delle aree Archeologiche Urbane nei Siti: Banca Popolare, Mu-nicipio, Mura Bizantine di Crotone - CUP: F16G1 40005 10002 Liquidazione fattura 3_16 alla ditta Corvasce Savino [...] 03/11/2016 12.905,16
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GRENKE LOCAZIONE S.R.L. 13187000156 Liquidazione fattura N. 10001622 del 20/09/2016 in favore della Societą Grenke Locazione S.r.l. di Milano. Canone noleggio fotocopiatrici 4° trimestre 2016.CIG: ZE91ADB0CD 03/11/2016 1.035,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PACE DANILO PCADNL82H08D122D LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER GIORNO 7.10.2016 SULLA TEMATICA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI BONIFICA DEL SIN. 03/11/2016 144,76
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MILITO FRANCO MLTFNC55C15F839Z LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER GIORNO 7.10.2016 SULLA TEMATICA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI BONIFICA DEL SIN. 03/11/2016 169,76
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi WEBGENESYS S.R.L. 02607260805 Informatizzazione del Servizio di Refezione scolastica nelle scuole di pertinenza comunale. Rinnovo incarico alla Societą WebGenesys s.r.l. di Gioia Tauro. Impegno di spesa. 03/11/2016 6.100,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PET SERVICE SRL 02706550791 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE FATTURA PET SERVICE SRL N E 542 DEL 21.10.2016. CIG ZC51B2CBDE 02/11/2016 48.669,87
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